2016年，我局按照区委、区政府和南昌市财政局的工作要求，积极探索建立“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，围绕“强基固本、扩面增点”，大力深化改革创新.认真贯彻落实省政府《江西省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》，扎实有效推进全区预算绩效管理工作，取得了一定的成绩。现将有关情况报告如下：
一、具体开展情况
全年绩效评价工作涉及24家单位，共32个项目，评价资金28571.62万元。纳入绩效目标管理涉及27家单位，共60个项目，资金29963.26万元。情况如下：
在各级领导的重视下，青山湖区财政局结合自身预算绩效管理的实际情况,在绩效管理工作稳步推进的基础上,围绕创新驱动、多管齐下的原则,进一步加大预算绩效评价的改进力度,促使预算绩效评价工作取得新突破。为此我局专门成立了以财政局领导挂帅的预算绩效管理工作领导小组，设立了预算绩效管理中心，与财政监督检查局合署办公，同时配备了绩效专职工作人员。2016年预算绩效管理工作由区财政绩效办牵头，区财政局相关业务科室配合，项目主管单位负责具体实施，具有相应资质的中介机构负责对各项目自评报告或绩效目标申报表进行审核。
在绩效工作开展前，区财政绩效办会同区财政局相关业务科室确定区本级财政支出项目，并印发了《pc28预测
财政局关于开展2015年度区本级财政专项支出绩效评价工作的通知》（湖财字〔2016〕71号）和《pc28预测
财政局关于做好2016年度区本级预算绩效目标管理工作的通知》（湖财字〔2015〕110号）、召集了相关单位负责人和单位财务人员参加绩效工作布置会、培训会。在会上进一步强调了有关于绩效工作具体要求、工作要点、工作流程和详细时间节点并在现场分发了由南昌市财政绩效评价管理办公室印发的财政预算绩效管理动漫书。总体来说，我区较好的完成了各项预算绩效管理工作。
二、取得的成效
（一）绩效管理工作日趋完善。在2014年转发了《南昌市财政支出绩效评价管理办法（试行）》（湖政发[2014]4号）的基础上，组织学习了《预算绩效评价共性指标体系框架》，不断总结完善，确定了主要任务和重点工作，为今后的预算绩效管理工作指明了方向。并在后期相继印发了《关于开展2014年度区本级部门预算项目支出绩效评价工作的通知》、《pc28预测
财政局关于做好2016年度区本级预算绩效目标管理工作的通知》、《pc28预测
财政局关于开展2015年度区直部门整体支出绩效评价工作的通知》（湖财字〔2016〕123号），预算绩效管理工作日趋完善。
（二）绩效管理范围扩大。为完善公共财政体系，推进财政科学化、精细化管理，强化预算支出的责任和效率，提高财政资金使用效益，根据财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预[2011]416号）、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）、《预算绩效管理工作规划（2012-2015年）》、江西省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发［2013］8号）等文件要求，结合我区实际，我们下发了《关于开展2014年度区本级部门预算项目支出绩效评价工作的通知》、《pc28预测
财政局关于做好2016年度区本级预算绩效目标管理工作的通知》，2015年进一步继续扩大了绩效评价项目的资金规模，确定评价项目32个，涉及项目资金2.86亿元
2017年我区将继续扩大试点范围，把预算绩效管理工作更广更深发展。
2017年我区将继续扩大试点范围，把预算绩效管理工作更广更深发展。
（三）预算绩效运行跟踪监控起步。2016年，我们把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段。预算项目跟踪监控是一项全新的工作，我们将在试点的基础上不断积累经验，完善管理措施，由点及面，逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围，为今后全面推进绩效监控工作打下坚实基础。
三、存在的问题和不足
（一）绩效管理制度还需健全，流程尚需优化。目前处于探索推进的阶段，随着绩效管理工作的逐步深入，管理办法将进一步完善，相关的管理制度也更加健全。
（二）绩效理念有待进一步提高。各部门（单位）认识不到位，一些部门认为资金使用只要合理合规就行，使用效益与己责任不大，因此对绩效管理工作重视不够。
（三）技术支撑尚显乏力。预算绩效管理的指标体系、评价标准尚未完善，绩效评价质量有待提高。政府追求多元化的公共目标，很多内容难以量化，导致预算绩效管理指标很难设定，如何建立一套科学、完整的绩效管理信息系统，综合评价财政支出的经济效益、社会效益等，是当前开展绩效评价工作的难点。
（四）工作质量有待提高。2016年，我们在预算绩效管理的各个环节进行了探索和实践，但从质量上看，还有待提高，预算绩效管理工作任重道远。
四、下一步工作思路
（一）加强全员绩效理念。一是牢固树立全员绩效理念。认真学习贯彻党中央、国务院关于推进绩效管理的一系列文件精神和财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》，积极探索并稳步推进财政绩效管理工作，强化效率观念和绩效理念，树立“用钱必问效、问效必问责、问责效为先”的绩效管理理念。二是加大宣传报道广度力度。充分利用新闻媒体、网络平台、宣传册子等各类媒体广泛宣传财政绩效管理工作，大力倡导绩效管理理念，扩大财政绩效管理的社会影响，有效引导社会各界主动了解绩效管理、支持绩效管理。
（二）继续推进预算绩效管理改革。加强预算执行的管理，开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因。通过跟踪问效提升管理水平，提高资金使用效益。
五、相关工作建议
（一）关于预算绩效管理指标体系。各类资金的指标体系差异较大，不利于比较，虽南昌市财政局印发了《南昌市财政绩效评价指标汇篇》，但预算单位普遍反映参考效果不佳，指标设定还存在一定的困难。
（二）关于培训。预算绩效管理是一项全新的工作，希望能够多组织几次关于预算绩效培训，建议今后开展的培训多以实际操作为主，理论培训为辅，交流预算绩效管理工作经验。
