pc28预测
侨联2017年度部门决算
目 录
第一部分 pc28预测
侨联概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 pc28预测
侨联2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第三部分 pc28预测
侨联2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出结算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占有情况表
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市pc28预测
侨联概况
一、部门主要职能
(一)引导和鼓励海外侨胞积极参与祖国现代化建设,支持和协助他们在国内投资兴办实业,积极扶持侨属企业,开展引进资金、技术、人才等工作,开拓国际市场,为经济建设服务。
(二)引导归侨侨眷参政议政,参与国家政治、经济、文化和社会活动,参与政治协商、发挥民主监督作用。
(三)发挥广大归侨、侨眷与海外侨胞联系广泛的优势,利用各种形式拓宽联络面,密切与海外侨胞及社团的联系,加强海内外民间合作和交流。
(四)做好对外文化交流和对内宣传教育工作,鼓励引导、组织归侨、侨眷发扬爱国主义精神,为祖国的繁荣和发展贡献力量。
(五)加强侨联自身建设,指导基层侨联工作。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,即综合办公室。负责区侨联办公室正常运转所有事务现有在编人员5名。
第二部分 南昌市pc28预测
侨联2017年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计 103.66万元,其中上年结转和结余 0.25万元,较上年增长36 %;本年收入合计 103.66万元,较上年增长36 %,主要原因是:成立基层侨联组织,人员增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入103.66万元,占100 %;事业收入 0万元,占 0 %;事业单位经营收入0万元,占0 %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入) 0万元,占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计97.81 万元,其中本年支出合计 97.81万元,较上年增长28 %,主要原因是:成立基层侨联组织,人员增加;年末结转和结余1.51 万元,较上年(增长)185 %,主要原因是:成立基层侨联组织,人员增加。 本年支出的具体构成为:基本支出44.97万元,占 43 %;项目支出0万元,占0 %;事业单位经营支出50.28万元,占48 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为 44.97 万元,决算数为 96.31万元,完成年初预算的 96 %,主要原因是:机构换届,扩充办公用房,成立基层侨联组织,人员增加。
按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为 44.97 万元,决算数为 103.42 万元,完成年初预算的 96%;公共安全支出年初预算数为 44.97 万元,决算数为 103.42万元,完成年初预算的 96%;……。
按经济分类科目分:工资福利支出 64.55 万元,较上年增长18 %,主要原因是:由原有3人增加至5人;商品和服务支出 19.14万元,较上年增长43 %,主要原因是:人员增加、扩充办公用房;对个人和家庭补助支出 1.02万元,较上年下降16 %,主要原因是:由原有3人增加至5人。
四、机关运行经费情况说明
本部门2017年度机关运行经费 19.14 万元,较上年增长59 %,主要原因是:机构换届,扩充办公用房,成立基层侨联组织,人员增加。
其中:办公费 3.41 万元,邮电费0.07 万元,印刷费0.33元,会议费6.79……。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为 1.4万元,决算数为0.27 万元,完成预算的38 %,决算数较上年下降419 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长(下降) 0 %。主要原因是:没有人员因公出国(境)。
(二)公务接待费支出年初预算数为 1.4 万元,决算数为 0.27万元,完成预算的38 %,决算数较上年下降419%。主要原因是:机构换届,新老领导交替。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0 万元,其中公务用车购置年初预算数为0 万元,决算数为 0万元,完成预算的 0,决算数较上年下降0。
六、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额17.2万元,其中:政府采购货物支出12.61万元、政府采购工程支出4.59万元、政府采购服务支出0万元。(政府采购金额的计算口径为:2017年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)
七、国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
没有开展绩效评价的项目。
第三部分 青山区侨联2017年部门决算表
(详见附表)
第四部分名词解释
(一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动的及辅助活动取得的收入。
(三)事业运行:反映事业单位的基本支出。
(四)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费﹑公务用车购置及运行费和公务接待费。群其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车购置支出(含车辆车购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的个类接待(含外宾接待)支出。
(五)机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。