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残疾人联合会
2017年部门预算编制说明
目 录
第一部分 南昌市pc28预测
残疾人联合会概况
一、 部门主要职责
二、部门2017年主要工作任务
三 、部门基本情况
第二部分 南昌市pc28预测
残疾人联合会2017年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
三、局（委、办）本级及所属单位预算草案的具体说明
第三部分 南昌市pc28预测
残疾人联合会2017年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市pc28预测
残疾人联合会概况
一、部门主要职责
区残联是主管残疾人工作的区政府组成部门，主要职责是：
（一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等领域的平等公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人诉求，全心全意为残疾人服务。
（二）团结、教育残疾人遵守法律, 履行应尽义务;发扬乐观进取精神, 自尊、自信、自强、自立, 为构建和谐社会、全面建成小康社会贡献力量。
（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，促进政府、社会与残疾人之间的沟通，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（四）开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作, 为残疾人参与社会生活创造良好的环境和条件。
（五）参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，管理和指导有关领域的工作。
（六）做好政府残疾人工作协调委员会的综合、组织、协调和服务等日常工作。
（七）管理和发放辖区内《中华人民共和国残疾人证》。
（八）管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。
二、部门2017年主要工作任务
区残联2017年的主要工作任务是：
（一）加快建设区残疾人综合服务中心。积极协调各相关单位，做好区残疾人综合服务中心项目设计、装修招投标、机构引进等相关工作，建成一所集残疾人康复、托养、就业、培训、文体活动为一体的残疾人综合服务中心，为残疾人提供全方位的服务，力争打造成为全省县区一流的服务中心。
（二）扎实推进盲人按摩pc28预测
品牌建设。根据市残联《关于进一步打造“南昌市盲人按摩品牌”，促进盲人充分就业的工作方案》文件精神，按照市残联“五个统一”标准，在2016年重点扶持的基础上，加快推进盲人按摩青山湖品牌建设。
（三）积极做好织梦商务公司转型升级。加大投入和资金监管力度，做好织梦电子商务公司转型升级及功能定位转化工作，切实把织梦电子商务公司打造成我区残障人士创业孵化园。
（四）持续深入抓好送文艺下乡活动。结合全国助残日和国际残疾人日等节日，组织开展残疾人文化、体育等活动，继续抓好市残联送文艺下乡走进pc28预测
活动，丰富残疾人文体生活，使广大残疾人朋友融入到正常的社会生活中，展示残疾人朋友自身自强自立的风采。
（五）做大做强民办康复托养机构。采取民办公助的形式，扶持一批残疾人康复、托养民办机构，使其规模、设施设备、师资条件和服务水平达到国家标准，规范其管理，为我区残疾人提供优质的康复服务。
（六）多措并举做好残疾人就业培训。针对我区残疾人基数大、因伤致残和意外致残的基数呈现出逐年增长的实际，加大对残疾人的职业技能需求进行调研，了解他们想学什么、残疾人想从事的热门行业是什么，充分依托区残疾人综合服务中心和织梦商务公司孵化功能，有针对性地组织残疾人进行职业技能培训，提高残疾人的就业能力。
（七）规范有序残保金资金用途。分开专项经费和行政事业经费，参考其他县区实际，积极对接区财政力争做到预算分类明确，各项经费合理开支，确保专款专用。
（八）全面完成村（社区）社区康复站点升级建设。在2016年完成南钢街办家园社区康复站、昌东工业园区丹石社区康复站建设基础上，通过一年的建设，确保每个镇、街道、园区建成一个能看、能用、受残疾人朋友欢迎的村（社区）康复站，打造残疾人居家养老新模式。
三、部门基本情况
区残联共有预算单位1个，为一级预算单位，其中；行政编制11人、全部补助事业编制1人；实有人数14人，其中：在职人数12人，包括行政人员11人、全部补助事业人员1人；退休人员2人。
第二部分 南昌市pc28预测
残疾人联合会2017年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2017年区残联收入预算总额为591万元，比上年减少63.63万元，下降9.72%。其中：财政拨款收入214.04万元；上年结转376.96万元。
（二）支出预算情况
2017年区残联支出预算总额为591万元，比上年减少63.63万元，下降9.72%。
其中：
按支出项目类别划分：基本支出591万元，包括工资福利支出113.87万元、日常公用支出459.14万元、对个人和家庭的补助17.99万元；
按支出功能科目划分：“社会保障和就业支出－残疾人事业－行政运行支出”591万；
按支出经济分类划分：工资福利支出113.87万元，占支出预算总额的19.27%；商品和服务支出459.14万元，占支出预算总额的77.69%；对个人和家庭的补助17.99万元，占支出预算总额的3.04%。
（三）财政拨款支出情况
2017年财政拨款支出预算591万元，较上年减少63.63万元，下降9.72%。具体支出情况是：残疾人事业591万元，占财政拨款支出的100%；
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要情况说明
2017年本部门机关运行经费为214.04万元，较上年增加59.41万元，增长38.42%。增加的原因主要是:人员变动、工资的增长及专项经费的增加。其中：办公费 37.54万元，邮电费：0.8万元，印刷费5万元，差旅费8万元，维修费6.2万元，公务接待费1.03万元，劳务费5万元，委托业务费6万元、福利费3.23万元，其他交通费4万元，工会经费2.01万元，其他商品和服务支出：3.37万元，人员工资经费：131.86万元。
（六）政府采购情况说明
2017年政府采购预算共安排46.5万元。其中，货物预算6.5万元，服务预算30万元。
以上数据如无则填0。
（七）国有资产占有使用情况
截至2016年10月31日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆，执法执勤用车0辆。
2017年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0万元
以上数据如无则填0。 。
（八）绩效目标设置情况
2017年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中100万元以上的，需要进行绩效评审的项目），涉及资金0万元；纳入财政绩效目标批复的项目0个，涉及资金0万元。
以上数据如无则填0。
二、“三公”经费预算情况说明
2017年本部门“三公”经费年初预算安排1.03万元。其中:
1.因公出国（境）经费0万元，比上年增加0万元。
2.公务接待费1.03万元，比上年减少2.77万元。减少的原因主要是对外接待单位减少。
3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年减少9.9万元。减少的原因主要是全区于2016年2月进行了公务用车改革。
以上数据如无则填0。
第三部分 南昌市pc28预测
残疾人联合会2017年部门预算表
八张表（详见附表，若有空表或表中数据为0，则说明没有相关预算安排。）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
1、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映政府在残疾人事业行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
