南昌市pc28预测 安监局

2018年部门预算编制说明

目    录

第一部分  南昌市pc28预测 安监局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  南昌市pc28预测 安监局2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

三、局本级及所属单位预算草案的具体说明

第三部分  南昌市pc28预测 安监局2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市pc28预测 安监局概况

一、部门主要职责

区安监局是主管安全生产工作的区政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关安全生产的法律法规和方针政策；在全区经济社会发展总体规划的框架内，拟定全区安全生产规划；分析和预测全区安全生产形势，指导协调全区安全生产工作。

（二）承担全区安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇场、街办、园区安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

（三）负责发布全区安全生产信息，推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

（四）承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

（五）负责辖区内烟花爆竹经营（零售）单位安全生产准入管理，以及上级安监部门委托的其它行政许可事项。负责全区非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（六）承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（七）负责监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

（八）负责组织全区安全生产大检查和专项督查，对违反安全生产法律法规的行为和事故隐患予以查处，并做出相应行政处理决定。根据区政府授权，依法组织或参与生产安全事故的调查处理和结案工作，监督事故责任追究落实情况。

（九）负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全区安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（十）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主题工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（十一）负责全区安全生产方面的宣传教育，负责工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员和从业人员的安全培训考核工作。

（十二）承担区安全生产委员会的具体工作。

（十三）承办区委、区政府和上级安监部门交办的其他工作。

二、部门2018年主要工作任务

pc28预测 安监局2018年的主要工作任务是：2018年，我局将按照区委、区政府的总目标和省市主管部门的要求，以党的十九大精神为指导，始终保持清醒头脑，强化安全基础工作，持续开展隐患排查治理，提高安监队伍专业水平，争创一流业绩，重点“完善一张网络、宣贯两个文件、健全三项机制、突出四项工作”。

（一）完善责任体系网络

2017年，我区是下发了《关于进一步细化安全生产责任的通知》，将安全生产责任分解到每一个岗位，每一个人。但是在很多基层单位，这项工作还是挂在墙上、停在纸上，并没有深入落实。各级、各行业中部分监管人员的责任意识不强，履责的能力偏弱，成效和工作要求、目标有差距。2018年，我们要在进一步深化网络运行上下功夫，进一步提高责任意识，让责任真正入脑入心，把责任落实到监管行动和成效上，让整个体系真正运转起来、发挥作用。

（二）宣贯《实施意见》和新《条例》

今年十月，《中共江西省委江西省人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》和《江西省安全生产条例》的相继出台和修订，体现了省委、省政府对安全生产工作的高度重视，是当前和今后一个时期全省安全生产工作的指导性、纲领性文件，是我省进一步加强安全生产工作的重大举措。各级领导班子要把《实施意见》和新《条例》重要内容纳入本单位2018年宣传教育整体计划，尽快召开党政联席会或者全体会议进行专题集中学习，制定本单位宣传贯彻工作方案。各行业主管部门要抓好本行业、领域内的宣贯活动，召集组织企业负责人，统一进行宣讲宣贯活动。区安监局将组织全区安监人员集中开展培训，各级安监队伍要深刻理解、准确把握《实施意见》提出的主要任务、主要目标和工作要求，重点学习新《条例》中新的内容和新的要求。各地、各部门要充分利用广播、网络、手机、微博、微信等主流媒体，通过举办研讨会、辅导讲座、专家讲解等多种形式，积极推进《实施意见》和新《条例》宣传进企业、进学校、进机关、进社区、进农村、进家庭、进公共场所，着力形成关注安全、关爱生命的浓厚氛围。

（三）健全三项机制

（1）行政执法全程留痕机制。目前，区安监局已申报由省局统一购买行政执法仪，预计明年将配备到位。届时我局将实现安全生产执法的全程留痕。这对我们的监管监察工作是非常有好处的，一是规范我局执法人员的执法行为，对文明执法、依法执法起到了监督作用；二是对执法全过程进行记录并电子存档，对执法人员的正常执法行为也是一个保护。

（2）安全事故隐患双重防范机制。突出企业安全生产主体责任，督促企业建立事故隐患排查治理和安全风险分级管控双重防范机制。让安全防范的关口前移，企业自查不但要查隐患，还要查风险，把风险当隐患对待，隐患当事故对待，变被动处理事故为主动防范风险，将事故防控在萌芽状态。

（3）安全生产巡查督办机制。今年，我区学习上级工作举措，也探索开展了区领导带队巡查，查出了一些安全隐患，也引起了镇街、园区和安委会成员单位的高度重视，颇有成效。我们形成了区领导巡查、区安委会督查、企业主管单位检查、生产经营单位自查的四级检查模式，初步搭建了从上至下逐级分责、从下至上逐级负责的巡查督办机制，明年我们要把这种工作形式固定，形成常态化。

（四）突出四项工作

（1）直管行业领域日常监管。危险化学品、烟花爆竹、职业卫生、工贸行业是区安监局的四个直管行业领域，对这四个行业领域的日常监管，也是安监局最重要的本职工作。危化行业以3家生产企业、5家经营企业和9家加油站等危险化学品生产经营单位为重点，定期按轮次开展日常监管监察。烟花爆竹行业今年关停了禁燃区内37家烟花爆竹零售店和禁燃区外13家不达标经营店。明年要继续加强剩余2家的日常监管和已关停的零售店的打击工作防止死灰复燃。工贸行业继续对辖区内重点规上工贸企业进行综合监管，继续推进企业隐患排查治理信息系统管理工作。职业卫生方面继续对存在职业病危害的企业开展监督检查，督促企业为从业人员办理职业健康体检，督促企业开展职业危害因素检测和尘毒危害治理示范创建等工作。

（2）组织开展全区性安全生产大检查。围绕元旦、春节、两会、五一、十一等节假日和重要会议、敏感时期以及极端天气时段，以一轮轮的全区性安全生产大整治大排查为载体，组织各镇街、园区和区安委会各成员单位在各自属地和行业，开展全方位无死角的安全隐患排查整治。对一时难以彻底整改到位的隐患，严格督促企业制订整改计划，落实整改责任部门和责任人、整改时限、整改资金、整改措施，制订预案，加强监控，实行属地负责与职能部门监管相结合的工作机制，力求全面治理到位。

（3）进一步加大“打非治违”力度。整合全区安全监管力量，营造“非法必查、违法必改”的高压氛围，重点打击一批群众举报并造成恶劣影响的、存在较大隐患有发生生产安全事故危险的、长期存在隐患拒不整改的非法违法行为，进一步加大“打非治违”执法力度，争取在预防性执法上有所突破，抓几个典型性案例，震慑其他非法违法行为。

（4）进一步发挥安委办作用。今年以来，区安委办"指导、协调、沟通"作用日益明显。明年，区安委办将进一步对上发挥议事功能、当好参谋，做好重要信息的上传下达，组织开好全区性安全生产工作会议，布置好全区安全生产各项活动；横向发挥好协调功能，组织协调全区力量，打击非法违法经营建设行为，消灭各类安全风险和隐患；对下发挥好指导、服务功能，履行督查督办职能，督促履职到位，保证安全生产各项工作落到实处。

三、部门基本情况

区安监局共有预算单位1个，包括局本级和0个所属二级预算单位，其中；行政编制6人、全部补助事业编制9人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数15人，其中：在职人数15人，包括行政人员6人、全部补助事业人员9人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人员0人；退休人员1人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他0人。

   第二部分  南昌市pc28预测 安监局2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

   （一）收入预算情况

2018年区安监局收入预算总额为320.5万元，比上年增加67.8万元，增长21.2%。其中：财政拨款收入293.2万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元；下级上缴收入0万元；上级补助收入0万元；上年结转27.3万元。

（二）支出预算情况

2018年区安监局支出预算总额为320.5万元，比上年增加67.8万元，增长21.2%。

其中：

按支出项目类别划分：基本支出220.5万元，包括工资福利支出162.97万元、日常公用支出57.03万元、对个人和家庭的补助0.5万元；项目支出100万元。

按支出功能科目划分：资源勘探信息等支出320.5万元，其中行政运行（安全生产监管）支出214.59万元；其他安全生产监管支出105.91万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出162.97万元，占支出预算总额的73.94%；商品和服务支出57.03万元，占支出预算总额的25.86%；对个人和家庭补助支出0.50万元，占支出预算总额的0.2%。

（三）财政拨款支出情况

2018年区安监局财政拨款支出预算320.5万元，较上年增加67.8万元，增长21.2%。具体支出情况是：行政运行（安全生产监管）支出214.59万元，占财政拨款支出的67%；其他安全生产监管支出105.91万元，占财政拨款支出的33%。

（四）政府性基金情况

无。没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要情况说明

2018年本部门机关运行经费为57.03万元，较上年增加29.42万元，增长51.6%。增加原因主要是上年结余27.3万元包含在内，行政人员增加1人。

（六）政府采购情况说明

2018年我局政府采购预算共安排35万元。其中，货物预算15万元，工程预算0万元，服务预算20万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2017年10月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2018年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（八）绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目1个（部门预算中100万元以上的，需要进行绩效评审的项目），涉及资金100万元；纳入财政绩效目标批复的项目1个，涉及资金100万元。

 二、“三公”经费预算情况说明

2018年本部门“三公”经费年初预算安排3.18万元。其中:

1.因公出国（境）经费0万元，比上年增加/减少0万元。增加/减少的原因主要是无。

2.公务接待费3.18万元，比上年增加/减少0万元。增加/减少的原因主要是无。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年增加/减少0万元。增加/减少的原因主要是无。

第三部分  南昌市pc28预测 安监局2018年部门预算表

八张表（详见附表，若有空表或表中数据为0，则说明没有相关预算安排。）

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映各级人大行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

2、安全生产监管：反映国家安全生产监督管理部门、煤矿安全监察部门的支出。

3、其他安全生产监管支出：反映其他用于安全生产监管方面的支出。