南昌市pc28预测 住房和城乡建设局

2016年度部门决算

目　  录

第一部分 住建局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 住建局2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

　　　 六、政府采购支出情况说明

　　　 七、国有资产占用情况说明

　　　 八、预算绩效管理工作开展情况

第三部分 住建局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第四部分 名词解释

第一部分 住建局概况

一、部门主要职能

1．贯彻执行国家、省、市、区建筑行业、人民防空、住房保障、房屋征收及城市住房制度改革的法律、法规。

2．负责研究拟定住房和城乡规划建设长期、中期、年度发展规划并指导组织实施。负责全区南昌市城市总体规划范围内和农村住宅建设、村镇建设和城市规划控制区内农村居住点建设管理。

3．负责全区集体土地上公私房屋及建筑物的行政管理；负责办理全区集体土地上公私房屋产权管理、继承赠与、抵押分割的审查确认和告知等工作；负责全区集体土地上房屋产籍档案的建立、管理和使用；负责集体土地上房屋的普查工作。

4．负责建筑业的行业管理，培养规范和指导辖区内建筑市场；负责对区属施工企业的资质管理和从业人员的资格管理，协调指导辖区内在省、市报建的建设工程的质量安全监管；负责全区工程建设招投标活动的行政监督。

5．负责全区住宅与非住宅装饰装修审核发证工作。

6．负责房屋租赁市场管理，房屋租赁登记备案，核发《房屋租赁证》。

7．负责辖区范围内住宅小区物业管理的监督指导工作和考核工作，指导和推动业主委员会的组建工作。

8．负责办理直管公房和统管公房的房改初审、报批及公房维修工作。

9．负责全区中低收入家庭的住房保障初审工作，承接市安排在我区的保障性住房的建设与管理工作。

10．负责发布我区国有土地上房屋的《房屋征收决定》及集体土地上房屋的《房屋征迁公告》；负责我区国有土地和集体土地上房屋征收纠纷的行政调解工作；负责我区国有土地上房屋的征收补偿安置、安全管理和监督检查工作；负责全区房屋征迁工作年度考核和房屋征迁工作的业务指导、检查和监督。

11．配合南昌市人民防空办公室编制和实施辖区人防工程建设规划；负责制定（修订）城市防空袭预案和人防通信指挥建设规划，并组织实施演练；负责人民防空应急救援指挥业务和管理，组织编制民防规划、制定城市部分防灾救灾重大事故应急救援方案。负责编制人防工程平战结合和开发利用的年度规划；负责国家和省、市、区有关人民防空法律法规的贯彻实施，拟定区人民防空的有关规定和实施办法。

12．承办区政府、区人武部、区国防动员委员会交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个，包括：pc28预测 住房和城乡建设局、pc28预测 保障性住房管理中心、pc28预测 房屋管理中心、pc28预测 房屋征收与补偿服务中心。

第二部分 住建局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计2159.53万元，其中上年结转和结余505.43万元，较上年下降27.65%；本年收入合计1654.09万元，较上年增长71.80%，主要原因是：上年收入包括拆迁工作经费和保障性住房专项资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1654.09万元，占100%。 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计2159.53万元，其中本年支出合计1279.05万元，较上年增长10.65%，主要原因是：保障性住房专项资金和拆迁工作经费的增长；年末结转和结余880.48万元，较上年增长74.20%。

本年支出的具体构成为：基本支出1221.29万元，占95.48%；项目支出57.76万元，占4.52%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为908.69万元，决算数为1279.05万元，完成年初预算的140.76%，主要原因是：保障性住房专项资金和拆迁工作经费的增长。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为0.02万元，完成年初预算的100 %；城乡社区支出年初预算数为908.69万元，决算数为1279.03万元，完成年初预算的140.76%。

按经济分类科目分：工资福利支出1051.30万元，较上年增长71.19%，主要原因是：人员变动；商品和服务支出50.56万元，较上年下降84.64%，主要原因是：公车改革后经费下降；对个人和家庭补助支出119.43万元，较上年增长15.07%，主要原因是：调整住房公积金。

四、机关运行经费情况说明
　  本部门2016年度机关运行经费50.56万元，较上年下降84.64%，主要原因是：公车改革后经费下降。其中：办公费20.98万元，水费0.91万元，电费0.11万元，邮电费0.95万元，取暖费7.04万元，差旅费0.83万元，维修（护）费0.06万元，工会经费6.71万元，福利费0.5万元，公务用车运行维护费12.17万元，其他商品和服务支出0.3万元。。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为26.84万元，决算数为12.17万元，完成预算的45.34%，决算数较上年下降60.09%，其中：

（一）公务接待费支出年初预算数为1.17万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降100%。主要原因是：按八项规定减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出25.67万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为25.67万元，决算数为12.17万元，完成预算的47.41%，决算数较上年下降58.70%。主要原因是：公车改革后经费下降。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额59.39万元，其中：政府采购货物支出42.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.5万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

无

第三部分 住建局2016年部门决算表

（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2016年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2015年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、城乡社区支出（类）城乡社区管事事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

2、城乡社区支出（类）城乡社区管事事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

南昌市pc28预测 住房和城乡建设局

2016年度部门决算

目　  录

第一部分 住建局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 住建局2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

　　　 六、政府采购支出情况说明

　　　 七、国有资产占用情况说明

　　　 八、预算绩效管理工作开展情况

第三部分 住建局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、支出决算明细表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

九、“三公”经费支出决算表

第一部分 住建局概况

一、部门主要职能

1．贯彻执行国家、省、市、区建筑行业、人民防空、住房保障、房屋征收及城市住房制度改革的法律、法规。

2．负责研究拟定住房和城乡规划建设长期、中期、年度发展规划并指导组织实施。负责全区南昌市城市总体规划范围内和农村住宅建设、村镇建设和城市规划控制区内农村居住点建设管理。

3．负责全区集体土地上公私房屋及建筑物的行政管理；负责办理全区集体土地上公私房屋产权管理、继承赠与、抵押分割的审查确认和告知等工作；负责全区集体土地上房屋产籍档案的建立、管理和使用；负责集体土地上房屋的普查工作。

4．负责建筑业的行业管理，培养规范和指导辖区内建筑市场；负责对区属施工企业的资质管理和从业人员的资格管理，协调指导辖区内在省、市报建的建设工程的质量安全监管；负责全区工程建设招投标活动的行政监督。

5．负责全区住宅与非住宅装饰装修审核发证工作。

6．负责房屋租赁市场管理，房屋租赁登记备案，核发《房屋租赁证》。

7．负责辖区范围内住宅小区物业管理的监督指导工作和考核工作，指导和推动业主委员会的组建工作。

8．负责办理直管公房和统管公房的房改初审、报批及公房维修工作。

9．负责全区中低收入家庭的住房保障初审工作，承接市安排在我区的保障性住房的建设与管理工作。

10．负责发布我区国有土地上房屋的《房屋征收决定》及集体土地上房屋的《房屋征迁公告》；负责我区国有土地和集体土地上房屋征收纠纷的行政调解工作；负责我区国有土地上房屋的征收补偿安置、安全管理和监督检查工作；负责全区房屋征迁工作年度考核和房屋征迁工作的业务指导、检查和监督。

11．配合南昌市人民防空办公室编制和实施辖区人防工程建设规划；负责制定（修订）城市防空袭预案和人防通信指挥建设规划，并组织实施演练；负责人民防空应急救援指挥业务和管理，组织编制民防规划、制定城市部分防灾救灾重大事故应急救援方案。负责编制人防工程平战结合和开发利用的年度规划；负责国家和省、市、区有关人民防空法律法规的贯彻实施，拟定区人民防空的有关规定和实施办法。

12．承办区政府、区人武部、区国防动员委员会交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个，包括：pc28预测 住房和城乡建设局、pc28预测 保障性住房管理中心、pc28预测 房屋管理中心、pc28预测 房屋征收与补偿服务中心。

第二部分 住建局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计2159.53万元，其中上年结转和结余505.43万元，较上年下降27.65%；本年收入合计1654.09万元，较上年增长71.80%，主要原因是：上年收入包括拆迁工作经费和保障性住房专项资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1654.09万元，占100%。 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计2159.53万元，其中本年支出合计1279.05万元，较上年增长10.65%，主要原因是：保障性住房专项资金和拆迁工作经费的增长；年末结转和结余880.48万元，较上年增长74.20%。

本年支出的具体构成为：基本支出1221.29万元，占95.48%；项目支出57.76万元，占4.52%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为908.69万元，决算数为1279.05万元，完成年初预算的140.76%，主要原因是：保障性住房专项资金和拆迁工作经费的增长。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为0.02万元，完成年初预算的100 %；城乡社区支出年初预算数为908.69万元，决算数为1279.03万元，完成年初预算的140.76%。

按经济分类科目分：工资福利支出1051.30万元，较上年增长71.19%，主要原因是：人员变动；商品和服务支出50.56万元，较上年下降84.64%，主要原因是：公车改革后经费下降；对个人和家庭补助支出119.43万元，较上年增长15.07%，主要原因是：调整住房公积金。

四、机关运行经费情况说明
　  本部门2016年度机关运行经费50.56万元，较上年下降84.64%，主要原因是：公车改革后经费下降。其中：办公费20.98万元，水费0.91万元，电费0.11万元，邮电费0.95万元，取暖费7.04万元，差旅费0.83万元，维修（护）费0.06万元，工会经费6.71万元，福利费0.5万元，公务用车运行维护费12.17万元，其他商品和服务支出0.3万元。。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为26.84万元，决算数为12.17万元，完成预算的45.34%，决算数较上年下降60.09%，其中：

（一）公务接待费支出年初预算数为1.17万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降100%。主要原因是：按八项规定减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出25.67万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为25.67万元，决算数为12.17万元，完成预算的47.41%，决算数较上年下降58.70%。主要原因是：公车改革后经费下降。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额593868.6万元，其中：政府采购货物支出428868.60元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出165000万元。（政府采购金额的计算口径为：2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2016年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

（部门应当公开主要支出项目的绩效评价结果）

第三部分 住建局2016年部门决算表

（详见附表）