南昌市青山湖部门2017年度部门决算
目 录
第一部分 南昌市pc28预测 财政局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 南昌市pc28预测 财政局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 南昌市pc28预测 财政局2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市pc28预测 财政局部门概况
一、部门主要职能
财政局是主管财政事务工作的区政府组成部门，主要职责是：
1、取消已由区人民政府公布取消的行政审批事项。
2、改革完善预算和税政管理。逐步将政府非税收入全部纳入预算管理，充分发挥各部门在预算编制中的作用，完善支出标准，细化部门预算，提高预算管理的科学化和透明度。
3、健全全区财力与事权相匹配的体制，加快形成统一规范透明的财政转移支付制度。增加一般性转移支付规模和比例，增强基层政府提供公共服务的能力。
4、围绕推进基本公共服务均等化，完善公共财政体系。调整优化财政支出结构，提高保障和改善民生的支出比重，合理界定财政保障范围和标准，重点增加基本公共服务的投入，严格控制一般性开支，降低行政成本。
5、强化财税调节收入分配的职责。完善区与乡镇（街道、园区）、国家与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策，缩小地区之间、行业之间的收入分配差距，促进社会公平。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个，包括：1、pc28预测 财政2、pc28预测 财政国库支付中心3、pc28预测 会计代理中心4、pc28预测 投资评审中心。
本部门2017年年末编制人数 55人，其中:行政编制17人，事业编制38人；年末实有人数52人，其中在职人员52人，离休人员 0人，退休人员 0人；年末学生人数0人。
第二部分 南昌市pc28预测 财政局2017年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
||||
|
编制单位：南昌市pc28预测 财政局 |
|
2017年度 |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
||||
|
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
6 |
||||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1,807.82 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
1,923.33 |
||||
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
||||
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
||||
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
||||
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
||||
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
||||
|
六、其他收入 |
7 |
93.50 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
0.00 |
||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0.00 |
||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
3.42 |
||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
2.00 |
||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
0.00 |
||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
0.00 |
||||
|
本年收入合计 |
24 |
1,901.32 |
本年支出合计 |
51 |
1,928.75 |
||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
6.30 |
||||
|
年初结转和结余 |
26 |
206.28 |
年末结转和结余 |
53 |
172.55 |
||||
|
总计 |
27 |
2,107.60 |
总计 |
54 |
2,107.60 |
||||
|
收入决算表 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||
|
编制单位：南昌市pc28预测 财政局 |
|
|
2017年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||
|
合计 |
1,901.32 |
1,807.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
93.50 |
||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,895.90 |
1,802.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
93.50 |
|||||||
|
20106 |
财政事务 |
1,891.40 |
1,797.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
93.50 |
|||||||
|
2010601 |
行政运行 |
942.12 |
854.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
87.20 |
|||||||
|
2010608 |
财政委托业务支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2010650 |
事业运行 |
879.75 |
873.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.30 |
|||||||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
19.53 |
19.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20132 |
组织事务 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
213 |
农林水支出 |
3.42 |
3.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
21303 |
水利 |
3.42 |
3.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
3.42 |
3.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
22001 |
国土资源事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
|
|||||||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
公开03表 |
||||||||||
|
编制单位：南昌市pc28预测 财政局 |
|
2017年度 |
|
|
金额单位:万元 |
|||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
1,928.75 |
1,886.62 |
42.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,923.33 |
1,881.20 |
42.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20106 |
财政事务 |
1,918.83 |
1,876.70 |
42.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010601 |
行政运行 |
928.73 |
928.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010608 |
财政委托业务支出 |
146.47 |
104.35 |
42.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010650 |
事业运行 |
799.34 |
799.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
44.28 |
44.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20132 |
组织事务 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
3.42 |
3.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21303 |
水利 |
3.42 |
3.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130399 |
其他水利支出 |
3.42 |
3.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22001 |
国土资源事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
|
编制单位：南昌市pc28预测 财政局 |
|
2017年度 |
|
|
金额单位:万元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金预算 财政拨款 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
10 |
11 |
12 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,807.82 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
1,836.37 |
1,836.37 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
3.42 |
3.42 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
24 |
1,807.82 |
本年支出合计 |
53 |
1,841.79 |
1,841.79 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
201.38 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
167.40 |
167.40 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
201.38 |
|
55 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
总计 |
29 |
2,009.19 |
总计 |
58 |
2,009.19 |
2,009.19 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
公开05表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
编制单位：南昌市pc28预测 财政局 |
2017年度 |
|
金额单位：万元 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
1,841.79 |
1,799.67 |
42.13 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,836.37 |
1,794.25 |
42.13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
20106 |
财政事务 |
1,831.87 |
1,789.75 |
42.13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2010601 |
行政运行 |
841.78 |
841.78 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2010608 |
财政委托业务支出 |
146.47 |
104.35 |
42.13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2010650 |
事业运行 |
799.34 |
799.34 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
44.28 |
44.28 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
20132 |
组织事务 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
213 |
农林水支出 |
3.42 |
3.42 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
21303 |
水利 |
3.42 |
3.42 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
3.42 |
3.42 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
22001 |
国土资源事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 编制单位：南昌市pc28预测 财政局 2017年度 金额单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,322.95 |
302 |
商品和服务支出 |
138.65 |
310 |
其他资本性支出 |
202.79 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
30101 |
基本工资 |
200.10 |
30201 |
办公费 |
30.19 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
30102 |
津贴补贴 |
47.45 |
30202 |
印刷费 |
4.49 |
31002 |
办公设备购置 |
31.85 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
30103 |
奖金 |
662.21 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
30104 |
其他社会保障 缴费 |
23.16 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
30106 |
伙食补助费 |
39.56 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
30107 |
绩效工资 |
80.48 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
170.94 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
58.71 |
30207 |
邮电费 |
5.04 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
211.28 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
135.27 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
30302 |
退休费 |
5.54 |
30213 |
维修（护）费 |
7.50 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
— |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.21 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.82 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
30307 |
医疗费 |
16.77 |
30218 |
专用材料费 |
0.25 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
15.48 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
30311 |
住房公积金 |
105.76 |
30227 |
委托业务费 |
8.80 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
28.15 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
6.44 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.51 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
15.64 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
7.20 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
13.16 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
人员经费合计 |
1,458.22 |
公用支出合计 |
341.44 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
公开07表 |
|
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|
|
编制单位：南昌市pc28预测 财政局 |
2017年度 |
|
金额单位：万元 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
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|
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
6.60 |
2.32 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
2.80 |
1.51 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
2.80 |
1.51 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3.公务接待费 |
6 |
3.80 |
0.82 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
（1）国内接待费 |
7 |
3.80 |
0.82 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
其中：外事接待费 |
8 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
二、相关统计数 |
10 |
— |
— |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
— |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
— |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
— |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
— |
1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
— |
18 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
— |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
— |
102 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
— |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
— |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
— |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
注：2017年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||
|
公开08表 |
||||||||||||
|
编制单位：南昌市pc28预测 财政局 |
|
2017年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
||||||||||||
|
国有资产占用情况表 |
||
|
公开09表 |
||
|
编制单位：南昌市pc28预测 财政局 |
2017年度 |
单位：台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
1 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.一般公务用车 |
3 |
1 |
|
3.一般执法执勤用车 |
4 |
0 |
|
4.特种专业技术用车 |
5 |
0 |
|
5.其他用车 |
6 |
0 |
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
7 |
0 |
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
8 |
0 |
第三部分 南昌市pc28预测 财政局2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计2107.6万元，其中年初结转和结余206.28万元，较2016年增加246.43万元，增长13.2%；本年收入合计1901.32万元，较2016年增加710.29万元，增长59.64 %。主要原因是：人员增加及增加pc28预测 综合治税办公室治税平台经费。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1807.82万元，占95.08%；其他收入93.5万元，占4.92%。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计1928.75万元，其中本年支出合计1928.75万元，较2016年增加273.86万元，增长16.55 %，主要原因是：人员增加及增加pc28预测 综合治税办公室治税平台经费；年末结转和结余172.55万元，较2016年减少33.73万元，下降16.35%。
本年支出的具体构成为：基本支出1886.62万元，占97.8%；项目支出42.13万元，占2.2%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为1663.39万元，决算数为2009.19万元，完成年初预算的120.78%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为1663.39万元，决算数为2009.19万元，完成年初预算的120.78%，主要原因是：人员增加及增加pc28预测 综合治税办公室治税平台经费。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 1799.66万元，其中：
（一）工资福利支出1322.95万元，较2016年增加283.88万元，增长27.32 %，主要原因是：人员增加及增加pc28预测 综合治税办公室治人员经费。
（二）商品和服务支出138.65万元，较2016年减少263.07万元，下降65.5 %，主要原因是：严格执行三公经费报销规定。
（三）对个人和家庭补助支出135.27万元，较2016年增加0.27万元，增长0.2 %。
（四）其他资本性支出202.79万元，较2016年增加162.91 万元，增长508.5 %，主要原因是：增加pc28预测 综合治税办公室治税平台经费。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.6万元，决算数为2.32万元，完成预算的35.1%，决算数较2016年减少5.64 万元，下降70.8 %，其中：公务用车运行维护费1.51万元;公务接待费0.82万元。
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0 万元，完成预算的 %，决算数较2016年增加（减少） 万元，增长（下降） %。
（二）公务接待费支出年初预算数为3.8万元，决算数为0.82万元，完成预算的21.6%，决算数较2016年减少3.04万元，下降21.3%。主要原因是：接待任务减少,并严格执行三公经费报销规定。
（三）公务用车购置及运行维护费支出1.51万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为2.8万元，决算数为1.51万元，完成预算的 53.9%，决算数较2016年减少2.58万元，下降36.9 %。主要原因是：加强公务车辆运行管理。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出138.65万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年减少 263.07 万元，下降65.5 %，主要原因是：严格执行三公经费报销规定。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额190.56万元，其中：政府采购货物支出190.56万元。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
无
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
无
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映各级人大行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
（三）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
（四）三公经费:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位按规定保留的公务用车购置及运行费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（五）机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
