附件1：
南昌市pc28预测 财政局2019年度部门决算
目 录
第一部分 南昌市pc28预测 财政局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市pc28预测 财政局概况
一、部门主要职能
我局是主管财政事务工作的区政府组成部门，主要职责是：
1、贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策。参与制定各项有关宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。研究财税发展战略，拟定区与乡镇（街道、园区）、国家与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
2、承担区本级各项财政收支管理的任务。负责编制年度区本级预决算草案并组织执行。受区政府委托，向区人民代表大会报告全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告全区决算。组织制订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善区对镇、街办、园区的转移支付制度。
3、负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理罚没物资及罚没收入。管理财政票据。按规定管理彩票资金。
4、组织制定国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督全区国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。
5、负责制定本级行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产。
6、负责办理和监督区本级财政的经济发展支出、区本级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区本级建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
7、会同有关部门管理全区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全区社会保障预决算草案。
8、参与研究利用外资的有关政策，管理外国政府和国际金融机构在我区贷款的有关业务。
9、负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为。
10、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。
11、承办区人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 5个，包括：1、南昌市pc28预测 财政局2、南昌市pc28预测 财政国库支付中心3、南昌市pc28预测 会计代理中心4、南昌市pc28预测 投资评审中心5、pc28预测 综合治税办公室。
本部门2019年年末编制人数54人，其中行政编制15人，事业编制39人；年末实有人数54人，其中在职人员54人，离休人员 1 人，退休人员 14 人。
第二部分 2019年度部门决算表
收入支出决算总表
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金额单位：元 |
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编制单位：南昌市pc28预测 财政局 |
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2019年度 |
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公开01表 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
||||||||||||||||
|
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
6 |
||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
20,236,537.51 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
13,209,553.19 |
||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
七、其他收入 |
7 |
169,752.68 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
|
25 |
|
|
55 |
|
||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
26 |
20,406,290.19 |
本年支出合计 |
56 |
13,209,553.19 |
||||||||||||||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
27 |
0.00 |
结余分配 |
57 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
年初结转和结余 |
28 |
5,729,512.25 |
年末结转和结余 |
58 |
12,926,249.25 |
||||||||||||||||
|
|
29 |
|
|
59 |
|
||||||||||||||||
|
总计 |
30 |
26,135,802.44 |
总计 |
60 |
26,135,802.44 |
||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||||||||||||
|
收入决算表 |
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|
金额单位：元 |
|||||||||||||||||||||
|
编制单位：南昌市pc28预测 财政局 2019年度 公开02表 |
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|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||||||||
|
合计 |
20,406,290.19 |
20,236,537.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
169,752.68 |
|||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
20,406,290.19 |
20,236,537.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
169,752.68 |
||||||||||||
|
20106 |
财政事务 |
20,270,390.19 |
20,100,637.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
169,752.68 |
||||||||||||
|
2010601 |
行政运行 |
5,710,378.94 |
5,710,378.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2010650 |
事业运行 |
11,876,864.57 |
11,876,864.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
2,683,146.68 |
2,513,394.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
169,752.68 |
||||||||||||
|
20107 |
税收事务 |
135,900.00 |
135,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2010799 |
其他税收事务支出 |
135,900.00 |
135,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||||||||
|
编制单位：南昌市pc28预测 财政局 |
|
|
|
|
2019年度 |
|
|
|
公开03表 |
||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||
|
合计 |
13,209,553.19 |
12,907,897.30 |
301,655.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
13,209,553.19 |
12,907,897.30 |
301,655.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
20106 |
财政事务 |
13,073,653.19 |
12,771,997.30 |
301,655.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2010601 |
行政运行 |
4,016,076.31 |
4,016,076.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2010650 |
事业运行 |
7,053,676.98 |
7,053,676.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
2,003,899.90 |
1,702,244.01 |
301,655.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
20107 |
税收事务 |
135,900.00 |
135,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2010799 |
其他税收事务支出 |
135,900.00 |
135,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
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财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
||||||||||||||||
|
编制单位：南昌市pc28预测 财政局 |
|
|
|
2019年度 |
|
|
公开04表 |
|
||||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|
||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
||||||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|||||||||||||||||||||
|
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
10 |
11 |
12 |
|
||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
20,236,537.51 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
13,149,553.19 |
13,149,553.19 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
26 |
20,236,537.51 |
本年支出合计 |
56 |
13,149,553.19 |
13,149,553.19 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
27 |
5,608,002.04 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
12,694,986.36 |
12,694,986.36 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
28 |
5,608,002.04 |
|
58 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
59 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
总计 |
30 |
25,844,539.55 |
总计 |
60 |
25,844,539.55 |
25,844,539.55 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||||||||||||||||||||
|
金额单位：元 |
||||||||||||||||||||||||
|
编制单位：南昌市pc28预测 财政局 |
|
2019年度 |
|
公开05表 |
||||||||||||||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||||||||||||||||
|
合计 |
13,149,553.19 |
12,847,897.30 |
301,655.89 |
|||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
13,149,553.19 |
12,847,897.30 |
301,655.89 |
||||||||||||||||||||
|
20106 |
财政事务 |
13,013,653.19 |
12,711,997.30 |
301,655.89 |
||||||||||||||||||||
|
2010601 |
行政运行 |
4,016,076.31 |
4,016,076.31 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
2010650 |
事业运行 |
7,053,676.98 |
7,053,676.98 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
1,943,899.90 |
1,642,244.01 |
301,655.89 |
||||||||||||||||||||
|
20107 |
税收事务 |
135,900.00 |
135,900.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
2010799 |
其他税收事务支出 |
135,900.00 |
135,900.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||||||||||||
|
编制单位：南昌市pc28预测 财政局 |
|
|
|
2019年度 |
|
|
|
公开06表 |
||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
10,286,492.32 |
302 |
商品和服务支出 |
2,432,627.84 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
2,386,158.05 |
30201 |
办公费 |
433,046.81 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
450,821.00 |
30202 |
印刷费 |
105,813.20 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
3,500,028.07 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
393,263.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
1,044,930.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
29,400.00 |
||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
549,554.64 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
48,069.60 |
30207 |
邮电费 |
42,169.62 |
31002 |
办公设备购置 |
29,400.00 |
||||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
268,958.88 |
30208 |
取暖费 |
8,160.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
26,757.39 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
159,033.69 |
30211 |
差旅费 |
24,762.80 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
1,364,538.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
152,473.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
94,380.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
99,377.14 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
4,352.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||||||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
18,289.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||||||||
|
30305 |
生活补贴 |
40,332.14 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||||||||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
912,258.29 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||||||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
13,380.00 |
30227 |
委托业务费 |
139,000.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
315,472.90 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
||||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
38,425.00 |
30229 |
福利费 |
16,040.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
||||||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
||||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
7,240.00 |
30239 |
其他交通费用 |
125,306.45 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
135,483.77 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||||||
|
人员经费合计 |
10,385,869.46 |
公用支出合计 |
2,462,027.84 |
|||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||||||||||||
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
|
||
|
编制单位：南昌市pc28预测 财政局 |
2019年度 |
公开07表 |
|
|
|||
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
|
||
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
|||
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
115,000.00 |
18,289.00 |
|
|||
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
3.公务接待费 |
6 |
115,000.00 |
18,289.00 |
|
|||
|
（1）国内接待费 |
7 |
115,000.00 |
18,289.00 |
|
|||
|
其中：外事接待费 |
8 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
|||
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
|
|||
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
|
|||
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
|
|||
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
0 |
|
|||
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
33 |
|
|||
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
|
|||
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
175 |
|
|||
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
|||
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
|
|||
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
|
|||
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
编制单位：南昌市pc28预测 财政局 |
|
|
|
|
2019年度 |
|
|
|
公开08表 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
国有资产占用情况表 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：台、辆、套 |
|
|
|
|
编制单位：南昌市pc28预测 财政局 |
2019年度 |
公开09表 |
|
|
|
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
|
|
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
|
|
|
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
|
|
|
|
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
|
|
|
|
|
3.机要通信用车 |
4 |
|
|
|
|
|
4.应急保障用车 |
5 |
|
|
|
|
|
5.执法执勤用车 |
6 |
|
|
|
|
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
|
|
|
|
|
7.离退休干部用车 |
8 |
|
|
|
|
|
8.其他用车 |
9 |
|
|
|
|
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
|
|
|
|
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
|
|
|
|
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计2613.58万元，其中年初结转和结余1292.62万元，较2018年增加719.67万元，增长125.61%；本年收入合计2040.63万元，较2018年减少193.72万元，下降8.67%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2023.65万元，占 99.17%；其他收入16.98万元，占0.83%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计1320.96万元，其中本年支出合计1320.96万元，较2018年减少512.99万元，下降27.97%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出；年末结转和结余1292.62万元，较2018年增加719.67万元，增长125.61%。
本年支出的具体构成为：基本支出1290.79万元，占97.72%；项目支出30.17万元，占2.28%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1267.77万元，决算数为1320.95万元，完成年初预算的104.19%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为1267.77万元，决算数为1320.95万元，完成年初预算的104.19%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1284.79万元，其中：
（一）工资福利支出1028.65万元，较2018年减少296.93万元，下降22.4%，主要原因是：严格按照各项发放标准执行。
（二）商品和服务支出243.26万元，较2018年增加4.88万元，增长2.06%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。
（三）对个人和家庭补助支出9.94万元，较2018年减少194.33万元，下降95.13%，主要原因是：本年度减少契税补贴资金。
（四）资本性支出2.94万元，较2018年减少10.21万元，下降77.64%，主要原因是：信息系统运行维护支出减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为11.5万元，决算数为1.83万元，完成年初预算的 15.91%，决算数较2018年减少1.44万元，下降55.96%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的 0%，决算数较2018年增加0万元，增长0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为11.5万元，决算数为 1.83万元，完成年初预算的15.91%，决算数较2018年减少1.44万元，下降55.96%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格按照三公经费标准执行。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的 0%，决算数较2018年增加0万元，增长0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加0万元，增长0%。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出243.26万元，较年初预算数减少991.59万元，降低80.3%，主要原因是：1、办公设施设备购置经费减少2、落实过紧日子要求压减支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额19.69万元，其中：政府采购货物支出19.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.69万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目
1个，共涉及资金70万元，占一般公共预算项目支出总额的5.3%。
组织对“项目评审委托中介机构审核业务经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出70万元。其中，对“项目评审委托中介机构审核业务经费”项目分别委托10多家中介机构进行审核投资工程项目对第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，保障了工程建设领域投资行为的合理性和科学性，有利于促进评审的规范化发展，具有可持续性。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在市级部门决算中反映“项目评审委托中介机构审核业务经费”项目绩效自评结果。
“项目评审委托中介机构审核业务经费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为70万元，执行数为 70 万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全年委托10多家中介机构进行审核投资工程项目；二是保障了工程建设领域投资行为的合理性和科学性，有利于促进评审的规范化发展，具有可持续性。
发现的问题及原因：对本年预算科目划分不准确，支出存在科目不精确的问题。原因主要在于对预算的科目理解不精确，下一步将根据检查和自查情况进一步的加强预算的精确安排。
下一步改进措施：
进一步加大财政管理培训力度：建议在预算编制、决算编制、预算执行、绩效管理、资产管理、政府采购等方面多加强业务培训和交流，提供机会让各部门各行业之间能多交流，多学习，取长补短。
“项目评审委托中介机构审核业务经费”项目绩效自评综述：通过合理、合法支付项目评审委托中介机构审核业务经费，促使评审中介机构向本单位提供高优质、高服务的效益。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2019年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
项目评审委托中介机构审核业务经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
南昌市pc28预测 财政局 |
实施单位 |
pc28预测 财政投资评审中心 |
|||||||
|
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
70 |
70 |
70 |
10 |
100% |
10 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
70 |
70 |
70 |
— |
100% |
— |
||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
向项目评审委托中介机构审核业务经费，以保证本年度财政投资工程项目预算评审、结算评审等工作的顺利实施。 |
本项目执行情况和绩效情况达到预期的目标，项目实施情况总体较好，资金使用效益突出，项目可持续性强，服务对象总体较满意。
|
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 （50分） |
数量指标 （20分） |
全年委托10多家中介机构进行审核投资工程项目 |
10多家 |
10多家 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 （15分） |
项目实施情况总体较好 |
合格 |
合格 |
15 |
15 |
|
||||
|
时效指标 （5分） |
能按预期的目标完成，保证项目评审的时效性和评审结论的有效性 |
及时支付 |
及时支付 |
5 |
5 |
|
||||
|
成本指标 （10分） |
根据与中介机构签订的入库协议书，向项目评审中介机构支付审核业务经费。 |
未超预算数 |
未超预算数 |
10 |
10 |
|
||||
|
|
效益指标 （30分） |
经济效益 指标 |
项目可持续性强，服务对象总体较满意。
|
突出 |
突出 |
10 |
10 |
|
||
|
社会效益 指标 |
保障了工程建设领域投资行为的合理性和科学性，有利于促进评审的规范化发展，具有可持续性。 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
通过合理、合法支付项目评审委托中介机构审核业务经费，促使评审中介机构向本单位提供产高优质、高服务的效益。 |
强 |
强 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标（10分） |
服务对象总体较满意。
|
总体满意 |
总体满意 |
10 |
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第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映各级人大行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
（三）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
（四）一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）：反映除上述项目以外其他税收事务方面的支出。
（五）三公经费:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位按规定保留的公务用车购置及运行费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（六）机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
