南昌市pc28预测 湖坊镇人民政府2022年部门预算编制说明
目 录
第一部分 南昌市pc28预测 湖坊镇人民政府概况
一、 部门主要职责
二、 部门2022年主要工作任务
三、 部门基本情况
第二部分 南昌市pc28预测 湖坊镇人民政府2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
三、局（委、办）本级及所属单位预算草案的具体说明
第三部分 南昌市pc28预测 湖坊镇人民政府2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《项目绩效目标申报表》
十、《2022年部门整体绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市pc28预测 湖坊镇人民政府概况
一、部门主要职责
(1)宣传贯彻落实党的路线、方针、政策；维护国家的宪法和法律；执行上级党委和人民政府的各项命令和决定；
(2)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
(3)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（4）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展，要把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来。制定并组织实施镇、村整体规划和经济发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平。
（5）强化公共服务，着力改善民生。加强村、社基础设施建设、生态建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，加快发展基本医疗卫生、义务教育等公共事业，健全城乡社会保障体系和农业生产公共服务体系，解决群众生产生活的突出问题，着力改善民生。
二、部门2022年主要工作任务
湖坊镇人民政府2022年的主要工作任务是：全力以赴抓经济；矢志不移强党建；搭建平台惠民生；开拓创新优服务；夯实制度促管理。
三、机构设置及人员情况
南昌市pc28预测 湖坊镇人民政府共有预算单位1个。编制人数78人，其中：行政编制38人，全额补助事业编制40人。实有人数75人，其中：在职人数75人，包括行政37人员人，全额补助事业人员38人；离休人员0人；退休人员47人。
第二部分 青山湖区湖坊镇人民政府2022年部门预算情况说明（详见附表）
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年pc28预测 湖坊镇人民政府收入预算总额为12356万元，其中：财政拨款收入10350万元，其他收入2006万元。
（二）支出预算情况
2022年pc28预测 湖坊镇人民政府预算总额支出为12356万元;
其中：按支出项目类别划分：基本支出10826万元；其中：工资福利支出3250万元,日常公用支出6406万元,对个人和家庭的补助120万元,资本性支出1050万元，项目支出1530万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出4060万元,公共安全支出380万元,教育支出120万元，科学技术支出230万元 ，文化旅游体育与传媒支出150万元，社会保障和就业支出2330万元，卫生健康支出800万元，城乡社区支出750万元，农林水支出1000万元，其他支出2536万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出3250万元,商品和服务支出6406万元,对个人和家庭的补助120万元,资本性支出1050万元。项目支出1530万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年pc28预测 湖坊镇人民政府财政拨款支出预算总额为10350万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出4060万元,公共安全支出380万元,教育支出120万元，科学技术支出230万元 ，文化旅游体育与传媒支出150万元，社会保障和就业支出2330万元，卫生健康支出800万元，城乡社区支出750万元，农林水支出1000万元，其他支出530万元。
按支出项目类别划分：基本支出8820万元,其中：工资福利支出3250万元,商品和服务支出4400万元,对个人和家庭的补助120万元,资本性支出1050万元。项目支出1530万元。
（四）政府性基金情况
2022年pc28预测 湖坊镇人民政府性基金支出预算为0万元。
（五）国有资本经营情况
2022年pc28预测 湖坊镇人民政府国有资本经营支出预算为0万元。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算3200万元。
其中：办公费380万元，维修（护）费45万元，会议费45万元，培训费20万元，公务接待费20万元，专用材料费45万元，公务用车运行维护费30万元，其他商品和服务支出2615万元。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额50万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
无
（九）绩效目标设置情况
2022年实行绩效目标管理的项目3个，即独生子女父母奖励金、民政低保高龄惠农发放和义务兵惠农发放。涉及资金1530万元；纳入财政绩效目标批复的项目3个，涉及资金1530万元。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年本部门“三公”经费年初预算安排50万元。其中:
1.因公出国（境）经费0万元。
2.公务接待费20万元。
3.公务用车运行维护费30万元。
第三部分 pc28预测 湖坊镇人民政府2022年部门预算情况表
九张表（详见附表，若有空表或表中数据为0，则说明没有相关预算安排。）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、部门涉及的专业名词
由部门结合实际填写。
