京东镇2018年财政总预算执行情况

和2019年财政总预算草案报告(书面)

(提请2019年5月13日京东镇五届人大六次会议第一次全体会议通过)

各位代表:

受镇人民政府委托,现将京东镇2018年财政总预算执行情况和2019年财政总预算草案提请镇五届人大六次会议审议。

2018年财政总预算收支执行情况

2018年,在镇党委、政府的正确领导下,在镇人大的依法监督下,我们牢固树立依法理财理念,着力抓好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作,预算执行情况总体良好,较好地完成了镇人大五届四次会议确定的目标。

1、公共财政收入完成情况

2018年,全镇实现财政总收入85485.7万元,完成计划100.1%,同比增长8.5%;地方一般公共预算收入完成17917.8万元,完成计划100.1%,同比增长5.9%。地方一般公共预算收入中主要收入项目情况如下:

增值税完成6451.7万元;企业所得税完成2873.9万元;个人所得税完成442.9万元;房产税完成4675.7万元;印花税完成510.5万元;土地使用税完成516.1万元;土地增值税1815.1万元;专项收入完成631.9万元(教育费附加收入)。

2、公共财政支出执行情况

2018年实际支出为7095.68万元,主要支出项目如下:

一般公共服务支出4425.12万元;

公安安全支出130万元;

教育支出200万元;

科技三项支出200万元;

文体支出23万元;

医疗卫生支出53.53万元;

节能环保支出20万元;

农林水产支出175.92万元(农业支出175.92万元);

社会保障和就业支出264.63万元;

其中:民政管理事务53.79万元;社会福利2.05万元;其他生活救助139.04万元;其他社会保障和就业支出67.09万元;

城乡社区事务支出1223.48万元;

其中:创建经费1223.48万元。

其他支出380万元。

3、公共财政平衡情况

2018年地方一般公共预算收入合计17917.8万元,补助收入5961.36万元,上年滚存结余431万元,收入合计23422.62万元;本年支出7095万元,上解支出15938.52万元,结余387.09万元,基本实现了财政收支平衡,略有结余。

从2018年财政预算执行情况来看,主要有以下特点:一是在高位运行态势下,圆满完成了全年税收任务;二是房地产行业仍然是支撑我镇财政收入的支柱行业;三是税源经济增长乏力,增收空间有待提升;四是支出规模趋于稳定,结构进一步趋向合理。

回顾过去的一年,围绕全年财政预算任务,主要开展了以下几方面的工作:

1、攻坚克难,促进财政收入平稳增长

在国家“减税降费”等政策不断出台、财政增收压力持续加大的形势下,组织收入工作较去年相比难度和压力有增无减,为此,镇财税等相关部门积极应对,采取措施,提前制定收入组织计划,强化目标任务考核力度,努力实现财政收入平稳增长。

一是紧盯目标,把目标分解落实到各村社区,全年倒排目标任务,积极进行税收工作调度,调动了村社抓税收、保增长的积极性;

二是加强与辖区内万元以上纳税企业的沟通对接,其中重点对接好幸福渠公司、完美公司、华润万象汇等纳税大户;

三是加强部门联动,积极向上向外争取税收,并重点跟踪好华润地块、高新区联发地块税收归属划分;

四是吸引企业注册,动员企业回归;

五是加大招商力度,平安好医等项目已落户注册,国信医药谷入驻100多家公司;

六是规范征收管理。落实区《关于加强跨区域建筑安装业地方税费征收管理的实施意见》,堵塞税收漏洞,确保跨区域建筑安装业地方税费应收尽收。

七是强化数据分析。加大税源结构和征收形势的分析力度,对大小税源做到底数清,情况明,合理调度税收入库,突出抓好重点税源的足额入库,为完成全年增收目标奠定基础。

八是落实扶持奖励政策,根据《全区重点纳税企业奖励办法(暂行)》文件,兑现企业奖励资金180余万元,提升了企业发展积极性。

2、确保投入,促进民生事业稳步推进

坚持保障和改善民生,持续加大社会民生方面投入。

一是健全社会保障体系,保险覆盖面得到进一步扩大;发放低保补助资金227万元,加强对计生特殊困难群众的帮扶,全年共发放计生方面民生资金261万元,完善各类补贴调整机制,加大民生支出向困难人群倾斜力度;筹集发放义务兵优待资金45万元,增强广大退役军人和其他优抚对象的获得感、幸福感。

二是支持教育事业的发展。财政收入确保了全年教育经费上解,同时确保了镇中心幼儿园的建设及运行。

三是全面提升城市形象。2018年共上解1473.28万元用于园林绿化、道路维护、拆违拆临、建绿透绿;安排175.92万元支持我镇农村公益事业和新农村建设,为全镇重点工程的强力推进奠定了坚实的基础;

四是大力推进环境整治。确保了镇综合执法队的各项经费,拨付社区综合整治经费383万元。

五是确保文化事业的支出,全年投入了23万元。

3、 注重规范,促进财政资金效益提升

一是注重制度规范。认真执行了《关于进一步加强pc28预测 行政事业单位财务管理意见》文件要求,对全镇财务信息质量进行了自检,对发现的问题及时进行纠正,严肃了财政纪律,维护了财政秩序。

二是注重制度优化。认真按照预算信息公开的要求,进一步规范预算编制,进一步提高了编制的质量和精细化管理水平。

三是抓好制度落实。按照《南昌市财政局关于印发<南昌市乡镇财政所规范建设综合评价工作办法的通知>要求》和《南昌市乡镇财政科学化精细化管理工作考核暂行办法》文件要求,进一步强化管理水平。

四是注重财政监督。按照《南昌市财政局关于开展严格执行差旅费等公务支出制度自查自纠及整改活动的通知》要求,在全镇范围内开展严格执行差旅费等公务支出制度自查自纠及整改活动,进一步强化各单位纪律意识、规矩意识;开展各部门、村、社区 “小金库”全面治理自查自纠工作,紧紧抓住“教育、自查、规范、查处”四个关键环节,坚决纠正各种形式的“小金库”问题。

4、科学管理,促进财政工作有序推进

做好财政各项基础工作,强化监管,提升业务水平。一是加强预算编制。认真编制预决算各类报表及政府各预算单位账目,做到日清月结。

二是公务接待费等“三公”经费均纳入“江西省三公经费监管平台”的管理。

三是进一步推进政府采购管理规范化程序,提高财政资金使用效益。

四是加强审计意见反馈和整改落实,对审计意见中提出的建议与意见积极采纳,针对问题积极整改。

五是对全镇资产进行盘点,对债权债务及时清理。

六是确保各项资金及时发放到位,完善惠农资金台账,做好各项民生资金检查迎检工作。

2019年财政总预算(草案)

2019年,全镇财政预算安排和财政工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实中央经济工作会议、省委十四届七次全会和市委十一届六次全会和区委五届七次全会和镇四届四次党代会精神,坚持稳中求进的总基调,牢固树立依法理财理念,以保障和改善民生为重点,以深化改革为动力,夯实经济财源基础,优化财政资源配置和支出结构,加大财政资金统筹力度,努力提高财政保障能力,强化财政监督,提高资金绩效,为全镇经济和社会各项事业发展提供有力的保障。

按照上述指导思想,依据今年全镇社会发展规划,结合政府收支分类科目编制了2019年全镇总预算草案。

2019年全镇公共财政预算收支安排情况

财政总收入预期目标88900万元,同比增长4%;

地方一般公共预算收入安排18340万元,同比增长2.5%;

根据2019年全镇收入任务,按照现行财政体制计算,全镇地方一般公共预算收入18340万元,补助收入5300万元,预计全年预算收入为23640万元,剔除上解支出,本着“量入为出,收支平衡,略有结余”的原则,2018年财政支出预算为7300万元,各项支出项目初步安排是:

一般公共服务4212万元;

公共安全支出235万元;

教育支出360万元;

科学技术200万元;

文化体育与传媒70万元;

社会保障和就业467万元;

医疗卫生395万元;

节能环保20万元;

城乡社区事务1175万元;

农林水事务20万元;

预备费146万元。

2019年是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年,做好全镇财政工作,对促进全镇经济社会发展具有十分重要的意义。根据政府工作的总体要求,我们将着重抓好以下工作:

1、固本培源、应收尽收,实现全镇财政收入增长

立足经济发展新常态,努力克服减税降费等各项不利因素带来的减收困难,深入推进依法治税工作,加大宣传,确保财政收入应收尽收。

一要充分依托区综合治税服务平台的作用,强化税源管理、加大税源监控力度。涵养财源,增强财政发展的可持续性。

二要加强房产税、城镇土地使用税税源管理,进一步核实纳税人应税及完税信息,摸清税源底数,做好两税清查工作。

三要紧紧围绕做大做强三产和新兴产业,尤其是对总部楼宇经济和电子商务经济体,推进华润万象汇、国信医药谷综合体等重大重点项目建设,切实做好政策扶持和服务工作,协同税务部门认真分析税源增减变动的原因,有针对性地进行监管,不断完善和加强征收管理。

四要继续抓好对现有资产的盘活工作,尽快启动塘南村财富广场、东方商汇等项目,使镇村属资产得到合理的开发利用和处置,化解债务风险,缓解财政收支矛盾,促进财政的良性循环。

五要落实各项财税优惠政策,培育镇支柱财源,扶持重点产业、行业和企业加快发展。

2、统筹兼顾,确保投入,保障各项社会事业发展

以完成镇政府确定的民生实事为契机,构建可持续、稳增长的民生保障,努力做到经济发展与民生福祉同步提升。

一、坚决落实中央有关进一步加强党政机关厉行节约以及加强作风建设的规定和要求,严格控制行政经费支出,坚持量力而行、尽力而为的原则,将更多的财力向民生实事倾斜,让发展成果惠及更多百姓。

二、确保基础设施建设、环境景观提升等公益事业的财政资金投入,特别是要抓住幸福渠流域综合整治开发的契机,推进城乡面貌持续转变。

三、认真落实各项强农惠农政策,确保各专项补贴资金的及时足额发放。

四、坚持教育优先发展不动摇,保障京东镇中心幼儿园的经费,在资金上保障教育优先发展。

五、加大社会保障事业的经费投入,主要是保障城镇医疗保险和城乡医疗救助等制度的落实,保障下岗失业人员、城乡低保人员、农村五保户等生活困难群众的基本生活及下岗职工再就业培训。

六、保障我镇养老服务体系的建设,加快社区居家养老站点建设。

3、落实制度,完善机制,提高财政运行效率

继续深化落实国库电子化支付制度改革,做好2019年行政事业单位会计制度新旧衔接工作,进一步落实预算管理改革。我们将以乡镇财政所科学化精细化管理工作考评细则为尺度,从乡镇财政财务管理工作、资金监管工作、基础管理工作、基层建设工作四大方面出发,不断提高预算执行效率。进一步细化预算编制,增强预算执行的刚性约束,建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理,落实中央、省、市、区关于财政预算公开的各项要求,依法依规实施预决算公开;强化预算监督,提高预算管理透明度;加强财政各项资金管理,提高资金效益,从基础上筑牢财政资金安全防线,加强廉政风险防控建设,提升政府部门效能;严格地方债务管理,强化债务风险评估预警和防范化解完善债务风险应急处置机制。

4、着重监管,优化管理,提升财政工作水平。

积极适应财政管理改革的变化,建立起新型的与财政管理同步的监督制约机制,提升财政监管水平,坚持以制度体系建设为支撑,严格规范财政运行机制,按照“用钱必问效、无效必问责”的原则,进一步规范财经秩序。

一是根据“日常监控、重点检查、协调指导”的原则,严格按照《会计法》和新《预算法》的要求,加强对行政事业单位财政财务监督管理;

二是加大重点专项资金检查力度,对转移支付、支农等专项资金进行专项检查,建立监督检查结果报告反馈和信息披露制度;

三是积极落实机关运行经费和三公经费管理的各项制度,不断压缩行政成本,规范公务接待等支出管理,提高财政资金使用的合理性和有效性;

四是深化内部监督检查,完善内部监督制约机制,结合我区财政各项改革,落实国库集中支付、政府采购和基建结算审核内部制约机制,重点防范财政资金的潜在风险,增强财政监督的约束力;

五是完善会计制度,加强会计基础工作,提高会计信息的真实性、可靠性;

六是加强财政资金安全检查,着力跟踪监督涉及群众切身利益的财政资金使用情况,确保财政资金使用规范。

各位代表,2019年财政改革发展任务艰巨、责任重大,我们将在镇党委、政府的正确领导下,认真落实本次大会决议,自觉接受人大监督,克难攻坚、振奋精神、扎实工作、砥砺奋进、勇于担当,圆满完成全年财政工作任务,为促进全镇经济社会更好更快发展和社会和谐稳定作出新的更大的贡献。