南钢街道2019年度部门决算

目    录

第一部分  南钢街道概况

一、南钢街道主要职能

二、南钢街道基本情况

第二部分  南钢街道2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  南钢街道2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

       六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 南钢街道办事处概况

一、南钢街道主要职能

南钢街道是区人民政府的派出机构，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线方针政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

（二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；  

（三）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；   

（四）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；  

（五）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

（六）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；  

（七）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

（十）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

（十一）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

 （十二）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作； 

（十三）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作； 

 （十四）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；  
  （十五）承办区政府交办的其他事项。 

二、部门决算单位构成

南钢街道办事处共有基层预算单位 3个。其中， 本级1个，所属基层预算单位2个。年末在职人员29人，其中：行政编制11人、参照公务员事业编 1人、全部补助事业编 17人；其他人员119人，其中社区干部67人，聘用人员22人，执法队人员30人。无离休人员和退休人员。

第二部分  南钢街道2019年部门决算表

（详见公开excel表格）

第三部分  南钢街道2019年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计2890.57 万元，其中年初结转和结余367.18万元，较2018年减少401.34元，下降13.88 %；本年收入合计2523.39万元，较2018年减少129.62万元，下降5.14%，主要原因是：追加项目预算支出比去年减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入总额为2523.39万元，占100%。无事业收入及其他收入。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计2587.06万元，其中本年支出合计2587.06万元，较2018年减少518.68万元，下降20.05%，主要原因是：追加的项目比去年减少以及控制经费等；年末结转和结余303.51万元，较2018年减少63.67万元，下降20.98%，主要原因是：根据有关文件精神，控制经费支出，本年预算收支基本平衡。

本年支出的具体构成为：基本支出1332.34万元，占51.5%；项目支出1254.72万元，占48.5%；无经营支出和其他支出。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款支出年初预算数为 1497.68万元，决算数为2523.39万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为726.39万元，决算数为1312.30万元，完成年初预算的 100 %；主要原因是：根据有关文件精神，追加了预算，使用了以前年度财政拨款结转结余资金以及部分科目调整。

（二）公共安全支出年初预算数7.3万元，决算数为7.31万元。年初预算和本年支出基本持平。

（三）文化体育与传媒支出年初预算数3万，决算数为3万元。年初预算和本年支出基本持平。

（四）社会保障和就业支出预算数为303.18万元，决算数为325.42万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：根据有关文件精神，追加了预算，且使用了以前年度财政拨款结转结余资金。

（五）卫生健康支出年初无预算数，决算数为423.98万元。主要原因是：决算编制过程中，决算数按支出性质和经济分类做了重新调整

（六）城乡社区支出预算数为452.81万元，决算数为488.76万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：决算编制过程中，决算数按支出性质和经济分类做了重新调整。

（七）农林水支出预算数为18万元，决算数为18.33万元。年初预算和本年支出基本持平。

（八）其他支出年初预算数7万元，决算数为7.97万元。年初预算和本年支出基本持平。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1323.34 万元，其中：

（一）工资福利支出  351.53万元，较2018年减少117.39 万元，下降33.39%，主要原因是：决算编制过程中，决算数按支出性质和经济分类做了重新调整。

（二）商品和服务支出657.49万元，较2018年减少265.79 万元，下降40.42%，主要原因是：决算编制过程中，决算数按支出性质和部门经济分类做了重新调整。

（三）对个人和家庭补助支出114.32万元，较2018年减少722.54万元，下降 632%，主要原因是：决算编制过程中，决算数按支出性质和部门经济分类做了重新调整。

（四）资本性支出200万元，比较2018年增加200 万元。主要原因是：决算编制过程中，决算数按支出性质和经济分类做了重新调整。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3万元，决算数为2.94万元，完成年初预算的98%，决算数较2018年增加0.1万元，增长3.5%，其中：

（一）本单位无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为3万元，决算数为2.94万元，完成年初预算的98%，决算数较2018年增加0.1万元，增长3.5%。决算数控制在年初预算数之内，严格执行相关“三公”经费不超预算的规定。

（三）本单位无公务用车相关费用支出。主要原因是：公车改革。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出857.49万元，较年初预算数减少65.79万元，降低7.13%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，且落实过紧日子的要求压减办公经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额656.49万元，其中：政府采购货物支出72.8万元、政府采购工程支出20万元、政府采购服务支出563.69万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门没有国有资产占用情况。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目七个，共涉及资金1254.72万元，占一般公共预算项目支出总额的48.5%。

    组织对“社区整治工程”、 “社区组织运转经费”、“独生子女父母奖励” “高龄老人生活补贴”、 “两参退役人员公益性岗位工资”等五个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1138.86万元。从评价情况来看，每个项目支出绩效评价得分都是优良，预算执行率都是100%，数量和标准全部按相关文件规定执行。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映“社区整治工程”及“社区组织运转经费”项目绩效自评结果。

1、“社区整治工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“社区整治工程”项目绩效自评得分为96分。本项目属年中追加项目，执行数为263万元。主要产出和效果：一是全社区路面及人行道整治完成率100%；二是全社区公共设施整治完成率100%。通过本项目的执行，提升了人民群众生活品质和幸福指数，更加快了建设科学发展先行区、和谐幸福青山湖的步伐。发现的问题及原因：一是对于较为老旧的社区房屋，还需要加强后续的相关整治；二是社区综合治理工作的部门协调性有待加强，在施工过程中对社区群众造成交通不便问题。下一步改进措施：一是强化专项综合治理工作学习培训，对专项治理的核查人员进行统一专业的业务技能学习培训；二是加大社区综合整治期间的宣传力度，努力营造人人参与、积极监督工程施工的良好氛围。持续加强社区综合治理施工人员与社区群众的沟通，有效解决因项目施工形成的交通问题。

2、“社区组织运转经费”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，“社区组织运转经费”项目绩效自评得分为96分。本项目全年预算数为357.94万元，执行数为351.75万元。主要产出和效果：一是为社会提供一定的工作岗位；二是有目的逐步完善社区各项功能，合理配置社区资源，有效地完成本年度工作。通过本项目的执行，巩固城市基层政权，维护社区稳定加强社区建设，提升居民生活质量和城区文明程度。发现的问题及原因：一是社区工作多、细且繁杂，经费少，工作推动比较困难；二是社区干部配备少，工作量大。需下一步改进措施：一是根据各社区管辖范围的大小、人口数量等指标对拨付的资金额度和人员数量分别配给。；二是加大社区宣传力度，持续加强社区工作人员与社区群众的沟通，有效解决社区环境和邻里之间产生的各种问题。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　12.一般公共服务（类）财政事务(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　13.一般公共服务（类）财政事物（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的项目支出。

　　14.一般公共服务（类）财政事物（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　15.一般公共服务（类）财政事物（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。

　　16.一般公共服务（类）财政事物（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

　　17.一般公共服务（类）财政事物（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　18.一般公共服务（类）财政事物（款）其他财政事物支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

　　19.一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

　　20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科学支出。

　　21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　24.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除 上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

　　25.农林水事物（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

　　26.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

　　27.资源勘探电力信息等事物（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

　　28.商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他商业流通事物支出（项）：反映其他用于商业流通事物方面的支出。

　　29.商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

　　30.国土资源气象等事物（类）国土资源事物（款）其他国土资源事物支出（项）：反映其他用于国土资源事物方面的支出。

　　31.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

　　32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。    

 南钢街道办事处2019年度部门决算表