受pc28预测-pc28预测网 委托，2024年12月19日，区审计局党组书记秦招花在区六届人大常委会第三十一次会议上作了《我区2023年度财政预算执行和其他财政收支的审计工作报告反映问题整改情况的报告》。报告主要内容如下：

区政府高度重视区级财政预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改工作，及时召开会议对报告反映问题进行专题研究，提出了具体整改要求，并多次听取汇报。区人大成立了专题督导组，推动了审计查出问题切实有效整改。截至2024年12月12日，整改率80.4%。

一、财政管理审计查出问题整改情况

（一）一般公共预算安排及执行方面

1．关于未按预算安排核拨财政资金的问题。相关单位于2024年10月前已将涉及资金下拨。

2．关于预算指标执行率低的问题。2024年7月前未执行指标已全部拨付使用。

（二）财政专项资金管理方面

1．关于部分上级转移支付专项资金下达不及时的问题。相关单位已按照要求分配下达。

2．关于部分专项资金拨付不及时的问题。上级专项资金及部分本级资金92.18万元已拨付到位；为避免财政资金沉淀，剩余资金根据单位使用情况今年不再拨付。

3．关于未合理筹集安排预算资金的问题。已通过预算安排、一般债券资金并筹集其他财政资金共拨付14014.37万元。

二、部门预算执行审计查出问题整改情况

（一）部门预算执行情况

1．关于预算编制不够完整和决算不准确的问题。责任单位对相关人员加强教育，要求财务人员在下一年区分项目纳入年初预算，及时调账确保年底决算账实相符。

2．关于自有资金利息未纳入预算管理的问题。利息已全额上缴纳入预算管理。

3．关于固定资产账实不符的问题。已进行调账处理，减少固定资产增加费用。

4．关于非税收入未上缴国库的问题。问题发现后，相关单位将经营收入上缴国库。

5．关于资产管理不到位，部分固定资产未入账的问题。相关单位已对本单位的固定资产进行清查，已完成账务处理和后续的处置。

6．关于预算会计核算未完整反映本单位全部业务的问题。相关单位已补录凭证，并加强对《政府会计制度》的学习及专业培训。

7．关于滞留市级专项补助资金的问题。该专项为运行资金，待开始运营后立即拨付。

8．关于原始凭证不规范的问题。涉及公司重新开具发票，并补齐漏开发票，同时加强财务人员业务学习。

9．关于部分采购项目投标人串标的问题。相关单位已对参与公司进行处理，并专题学习政府采购相关文件，健全财政管理和政府采购工作制度，避免此类问题再次发生。

10．关于报支不合规的问题。相关单位已重新提供报账材料。

三、小额工程管理审计查出问题整改情况

1．关于多计绿化工程款的问题。相关单位已告知施工单位在结算费用中扣回该笔费用，并对参建单位工作人员加强政策规则解读和专业知识培训。

2．关于未按施工图纸要求完成播撒草籽施工内容的问题。施工单位按施工图纸补充施工，待后续验收后销号，业主单位对参建单位现场工作人员进行了业务知识培训和案例警示教育。

3．关于签订施工合同未遵循公平原则的问题。相关单位修订了小额工程管理制度，出台了合同范本，对相关人员进行了处理。

四、国有固定资产管理审计查出问题整改情况

1．关于公车资产账实不符的问题。相关单位已补充手续调账处理。

2．关于新接收社区用房未办理产权登记的问题。相关单位正在整理相关材料，继续和开发商沟通协调办证事宜。

3．关于社区用房租赁收入未纳入预算管理的问题。租金收入已上缴，相关单位将出台具体细则加强租金管理。

五、国有自然资源资产审计查出问题整改情况

1．关于部分河段出现劣V类水的问题。一是切实落实河长制、加大巡河力度，找出污水输入的源头。二是督促要求玉带河水面保洁管护公司每天对河面进行全面打捞，投放生物制剂改善水质。三是加强与相关部门的沟通协调，进一步保障汛期高温天气的活水供应量。

2．关于园林绿化树木遭到破坏的问题。相关单位已对施工单位发送整改情况函，对经办人员进行谈话教育，并同时制定了园林管护制度。

3．关于部分城镇排水单元未进行雨污分流整治的问题。一是督促已开工未验收的排水单元相关单位加快组织材料申报验收。二是紧盯未开工项目，积极对接，督促按照计划实施，现于11月底前完成了排水改造施工。

六、对尚未整改到位问题的后续工作安排

从目前整改情况看，仍有部分问题未整改到位。有关主管部门要在法定职责范围内，对主管领域审计整改工作进行监督管理，指导、督促被审计单位压实责任，尽快整改完成。审计机关将持续加强对审计整改的跟踪督促检查，推进正在整改的问题整改到位，全力巩固审计整改成效，强化审计整改结果运用，切实做好审计整改“下半篇文章”。